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发文机关: 市文物管理处 发文日期: 2018-03-09 15:03
名称: 永州市文物管理处2018年部门预算公开说明
文号 :    
永州市文物管理处2018年部门预算公开说明
2018-03-09 15:03           来源: 【字体:   打印

一、主要工作职责

根据永编发(1998)10号文件。市文物管理处工作职责是:

1、负责《文物保护法》等法律法规的组织实施和监督检查,制定我市文物保护规范性文件及管理办法,并监督实施。

2、制定并组织实施全市文物保护、博物馆事业发展规划、计划以及重点工程项目的建设。

3、指导全市文物保护工作,管理全市考古勘探、发掘工作,制定抢救方案。

4、文物档案资料的收集整理工作;督促检查重点文物单位的“四有”工作;负责文物级别鉴定和文物刊物的出版审定:编写《文物志》;组织安排学术交流活动。

5、指导检查全市博物馆业务工作;组织安排业务人员学习培训、观摩评比文物外展和业务交流活动。

6、依法打击破坏文物的违法犯罪活动;根据全市文物安全保卫状况,拟定安全保卫技术防范和措施;配合有关部门对案件进行查处;负责处系统职工的法制、安全教育。

7、负责全市文物事业直拨经费的使用、监督、审计工作;负责全市文物事业年报表统计工作。

8、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

1、组织开展市博物馆文物征集工作。2、配合永州机场选址、蓝山毛俊水库等重点建设工程考古调查和文物保护工作。3、博物馆免费开放工作。4、做好第七批国保单位“四有”档案工作。5、做好国宝单位潇贺古道维修设计方案、修缮及馆藏珍贵文物青铜器、陶瓷维修。6.做好第八批国宝申报工作。7、做好全市文物安全巡查

三、单位基本情况

永州市文物管理处属财政全额拨款的副处级公益性文化事业单位,参管公务员管理,共有编制22人,现有在职人员22人,退休7人,聘用人员10人,共计39人。

四、2017年部门预算收支平衡情况

(一)2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入343.27万元,其中一般预算拨款190.27万元,专项拨款65万元、上级补助收入88万元。部门可支配收入343.27万元。

(二)部门支出预算安排情况

2017年我处支出预算为343.27万元。

1、2017年我处基本支出预算安排情况说明。其中:工资福利支出152.11万元(基本工资66.09万元、统一津补贴46.17万元、调奖金(13个月奖励工资)9.37万元、绩效工资23.1万元,妇女卫生费0.18万元、临时工工资7.2万元);

2.一般商品和服务支出38.16万元:办公费1.5万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元、公务用车运行费3万元、其他交通费用15.36万元、差旅费3.5万元、维护费1万元、会议费2.7万元、公务接待费3万元、工会经费0.8万元、培训费0.8万元、其他商品服务支出2万元。

3、2017年我处项目支出预算安排情况说明。

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年安排项目支出153万元,具体项目情况说明如下:

1、文物征集费项目50万元。其中:水费1万元、电费1万元、公务接待4万元、公务用车4万元、其他服务商品支出40万元.

2、市级保护单位经费15万元。其他服务商品支出15万元.

3、博物馆免费开放专项资金88万元。其中:(1)其他工资福利支出31.9万元。(2)办公费5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2.5万元、公务用车运行费2.5万元、差旅费5万元、维护费15万元、会议费2.6万元、公务接待费2.5万元、其他商品服务支出3万元。专用材料费11万元。

五、2018年部门预算收支平衡情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入483.94万元,其中一般预算拨款195.94万元,专项拨款200万元、上级补助收入88万元。部门可支配收入483.94万元。

(二)部门支出预算安排情况

2018年我处支出预算为483.94万元。

1、2018年我处基本支出预算安排情况说明。其中:工资福利支出155.58万元(基本工资62.49万元、统一津补贴48.66万元、奖金(13个月奖励工资)9.28万元、政府绩效奖29.4万元、妇女卫生费0.18万元、增人增资5.57万元。

2. 一般商品和服务支出40.36万元:办公费1.5万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费0.2万元、公务用车运行费3万元、其他交通费用15.36万元、差旅费3.5万元、维护费1万元、会议费2.7万元、公务接待费3万元、工会经费0.8万元、培训费0.8万元、其他商品服务支出4.5万元。

3. “三公经费”安排情况。2018年财政拨款安排我单位“三公经费”共计24万元,其中:公务接待费12万元,公车运行维护费12万元。

3、2018年我处项目支出预算安排情况说明。

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排项目支出288万元,具体项目情况说明如下:

1、文物征集费项目50万元。其中:水费1万元、电费1万元、公务接待4万元、公务用车4万元、其他服务商品支出40万元.

2、市级文物保护单位经费150万元。办公费5万元、公务用车运行费5万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费10万元、公务接待5万元、差旅费5万元、其他服务商品支出110万元.

3、博物馆免费开放专项资金88万元。其中:(1)其他工资福利支出31.68万元。(2)办公费6.22万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2.5万元、公务用车运行费2.5万元、差旅费5万元、维护费15万元、会议费2.6万元、公务接待费2.5万元、其他商品服务支出8万元。专用材料费5万元。

六、部门预算收支平衡情况

2018年预算总收入483.94万元,预算总支出483.94万元,收支平衡。

七、单位地址及联系方式

单位地址:零陵区南津南路120号 联系人:宿女士 联系电话:2870003

2018年文物管理处预算公开表

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