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发文机关: 永州市文体广电新闻出版局 发文日期: 2018-04-04 23:38
名称: 永州市体育学校2018年部门预算编报公示
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永州市体育学校2018年部门预算编报公示
2018-04-04 23:38           来源: 【字体:   打印

一、永州市体育学校主要工作职责

市体育学校是我市唯一一所全日制体育专业学校,也是国家高水平和省级体育后备人才基地之一,根据永编发[2006]03号文件规定,我校的主要职责是:培养、选拔、输送体育后备人才,运动员义务教育阶段的文化知识教学,组队参加全国、全省各类体育竞赛。

二、2018年主要工作任务

完善国家高水平体育后备人才基地的建设,强化各项配套设施建设力度,组队参加湖南省各类运动会和全国比赛,抓好运动员日常训练和文化教学工作,全面提高训练、教育质量。

三、基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况.

永州市体育学校属副处级全额拨款事业单位,下设三个科室:办公室、教育与训练科、后勤综合管理科;两个省级基地:举重基地、游泳基地;现有在职职工32人,现有退休职工8人,聘任临时教练员5人,临时工2人,在校、在训运动员280人。小车编制1台,实有小车1辆。

四、2018年预算收支平衡情况

(一)2018年收入预算总体情况:

2018年市财政共安排我校各项收入共计590.01万元,其中:财政正常经费拨款317.01万元,专项拨款218万元,提前下达的专项转移资金55万元。

(二)支出预算安排情况

1、2018年永州市体育学校基本支出预算安排情况说明

基本支出317.01万元,其中,工资福利支出288.41万元(基本工资135.23万元,绩效工资96万元,女职工卫生费0.14万元,预留增人增资部分11.6万元,2018年政府性绩效考核奖励经费44.8万元);一般商品和服务支出28.6万元(办公费3.1万元,印刷费1.2万元,水电费3.6万元,邮电费1.2万元,差旅费2.4万元,公务接待费3万元,维修费1万元,工会经费2.7万元,福利费2.7万元,其它支出4.7万元)。

2、2018年永州市体育学校项目支出预算安排情况说明

根据永州市体育学校行政事业发展目标,结合我校财力可能,2018年安排项目支出218万元,

具体项目情况说明如下:

A:运动员训练伙食补助专项经费165万元。为保证运动员、教练员训练营养补充的需要,为国家培养更多、更好的竞技体育后备人才,为国家争光,为永州争光。根据湘体字[2005]6号文件规定,我校现有在训运动员280人,带训教练员20人,按每人每天20元伙食标准、全年按300个实训日计算,2018年安排该项支出165万元。

B:举重、游泳基地配套经费30万元。根据湖南省体育后备人才培养条例的有关规定,按照1:1配备的政策,为了培养更多合格的竞技体育后备人才,2018年共安排该项经费30万元:办公费用2万元,水电费用2万元,差旅费用5万元,公务接待费用1万元,专用材料费用8万元,其他开支12万元。

C:义务教育经费保障机制改革市级配套资金23万元。按照中央义务教育阶段学校生均经拨款政策及我校2017年秋季学期实际在校学生情况,2018年预计市财政应安排我校义务经费保障机制改革市级配套资金23万元,我校拟用于以下几个方面:办公费用2万元,印刷费用1万元,差旅费用1万元,教学设施维护费用2万元,教师培训经费2万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出14万元。

D、提前下达的专项转移资金55万元。

为了保障体育事业的可持续发展,建立健全我市运动员人才梯队建设,中央财政提前安排我校专项资金55万元,主要用于我市体育后备人才培养。我校拟用于以下几个方面:办公经费2万元,水电费用7万元,差旅费用15万元,培训费用2万元,接待费用2万元,专用材料费用10万元,其他商品和服务支出17万元。

3.2018年“三公”经费安排情况

2018年“三公”经费预算数是7万元,其中:公务接待费4万元、公务,公务用车购置及运行费3万元。“三公”经费比去年减少了10%

五、2018年政府采购支出预算情况

2018年政府采购安排8万元,主要用于学生校训练服装和校服。

五、本部门没有需特别说明的其他情况。

联系电话:8327189   1387438189

办公地址:冷水滩区河东湘永路218号

   单位负责人:蒋井泉 审核人:赵荣学 填报人:尹体华 联系电话:8365355 填报日期:4月4日

2018年体育学校部门预算公开表

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