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发文机关: 永州市文体广电新闻出版局 发文日期: 2018-04-04 23:48
名称: 永州市文化体广电新闻出版局2018年部门预算编制公示
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永州市文化体广电新闻出版局2018年部门预算编制公示
2018-04-04 23:48           来源: 【字体:   打印

一、部门主要工作职责

贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、新闻出版(版权)的法律法规和方针政策;指导和推动文化、体育体制改革,研究制定全市文化、体育、广电、新闻出版(版权)事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划,指导协调县区文化、体育、广电、新闻出版(版权)事业的发展。

二、2018年主要工作任务

推进国家公共文化服务体系示范区创建;精心开展各类文化活动;组织参与第十三届省运会及各类体育赛事;扎实推进文化市场管理。抓好重大节日、重大活动的文化市场管理,开展演出市场、娱乐市场、印刷市场、广电市场、网络文化市场等专项整治和安全生产大检查;加强文化遗产传承保护。深入开展省级文化生态保护区创建工作,积极申报瑶族文化生态保护区。做好非遗普查、记录、建档等工作,建立健全信息共享机制;加快重点项目建设;促进文化产业发展。

三、部门基本情况

1.单位机构设置、人员、车辆情况

市文体广新局是市政府组成部门,另设市“扫黄打非”工作领导小组办公室在我局,与全额拨款的事业单位市美术馆、市广播电视监听监看中心、市老年体协、市文化研究院和市书法研究院联合办公,共同编报部门预算。其中文体广新局行政编30人,市直涉改7人,事业编24人(其中永州市美术馆5人,老年体协2人,监听监看中心7人,永州市书法院5人,永州文化研究院5人),共有编61人,实有人员61人(含聘用人员2人),单位车辆编制2台,实有车辆2台。

四、2018年部门预算收支情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年预算收入1033.13万元,其中:财政基本拨款602.13万元,专项拨款426万元,非税收入支出5万元。

(二)支出预算安排情况

2018年支出预算为1033.13万元,2018年预算收支平衡。

1.2018年基本支出预算安排

2018年基本支出预算安排602.13万元,其中:工资福利支出494.93万元(基本工资208.34万元,绩效工资60万元,统一津补贴99.51万元,13个月奖励工资25.69万元,5%的增人增资18.41万元,妇女卫生费0.38万元,政府性的绩效奖励82.6万元);一般商品和服务支出107.2万元(公用经费61万元,公务用车经费6万元,交通费37.2万元,会议费3万元);非税收入支出5万元。

2、2018年项目支出预算安排情况

2018年安排项目支出376万元,具体项目情况说明如下:

A.文化专项经费201万元,主要包括非物质文化遗产保护经费工作经费51.7万元、传承人补助24.3万元“政府买单送戏下乡”演出补助经费30万元、市美术馆经费5万元,美术馆典藏经费80万元,永州市文化研究院和永州市书法院10万元,非物质文化遗产保护经费主要用于“扫黄打非”工作小组办公室日常工作开支;全市非物质文化遗产普查、搜集、整理、登记、培训、会议等工作开支;指导组织全市美术艺术作品的创作和文化艺术人才培训;丰富群众文化生活,满足人民群众日益增长的精神文化需求。

B.体育专项经费50万元,包括老年体协及门球协会活动经费5万元,城市全民健身设施维护费5万元,常年参赛经费20万元,体育馆常年维修专项经费10万元,全民健身活动工作经费10万元。主要用于组织广大退休门球运动爱好者积极开展门球活动;及时对全民体育设施进行维护,确保体育设施正常运转;鼓励我市参加各类比赛,提高我市运动水平;负责保持体育馆的正常运转。

C.新闻出版版权工作经费30万元,包括新闻出版版权及网络平台建设工作经费15万元,农家书屋工作经费15万元。主要用于加强新闻出版版权工作规范化法制化建设。

D.“村村通”、广播电视监听监看中心工作经费45万元,包括广播电视管理及“村村通”和农村公益电影放映工作经费10万元,监听监看中心工作经费35万元。主要用于开展全市广播电视的宣传管理、广播电视行业社会管理、城乡电影服务、发展与管理以及广播电视的科技管理和技术维护监测与安全播出等工作

E.创建国家公共文化服务体系示范区工作经费100万元,用于扎实推进我市示范区创建。 

3.2018年“三公”经费安排情况

2018年“三公”经费预算数是51万元,其中:公务接待费39万元、公务用车购置及运行费12万元。

五、2018年政府采购支出预算情况

2018年政府采购安排214.5万元,主要用于计算机、照相机、打印机、办公软件、体育器材等方面的采购;还有美术馆典藏。

六、部门联系方式     联系电话:8365177

单位办公地址:冷水滩河东湘永路218号

  单位负责人:蒋井泉 审核人:赵荣学 填报人:尹体华 联系电话:8365355 填报日期:4月4日

2018年文体广新局部门预算公开表


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