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发文机关: 永州市文体广电新闻出版局 发文日期: 2018-01-30 17:17
名称: 永州市文化市场综合执法局2018年部门预算编报说明
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永州市文化市场综合执法局2018年部门预算编报说明
2018-01-30 17:21           来源: 【字体:   打印

永州市文化市场综合执法局

2018年部门预算编报说明 

一、部门(单位)主要工作职责

根据永编办发[2015]76号规定,市文化综合执法局主要工作职责是:履行原市文化局(市新闻出版局、市版权局)、市广播电影电视局的行政执法职能,负责辖区内歌舞娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、经营性文化艺术培训、社会艺术水平考级、体育市场以及其他文化市场经营活动实施监督检查,查处其违法违规行为。

根据上述职责,设5个内设科室:(一)办公室(财务装备科);(二)法规科;(三)执法监督科;(四)广电体育执法科;(五)新闻出版与网络版权执法科,下设两个派出机构即冷水滩分局、零陵分局。

二、2018年主要工作任务

重拳整治网吧,打击侵权盗版,深入开展扫黄打非工作:一、是走在“文化强市”前列,为建设“文明城市”作贡献;二、是走向“依法治市”前列,为建设“法治永州”创实绩;三、是走向全省文化执法先进行列,为永州文化执法事业树形象。

三、部门(单位)基本情况

1.部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

永州市文化综合执法局属财政全额拨款的副处级事业单位,参照公务员单位管理,共有编制60人,现有在职人员58人(其中:正处1人,副处1人、正科及以下人员56人),退休5人,内退人员1人,临时人员6人,共计70人,车辆编制1台。在职人数比上年增加2人,均为正常调入。

2.2017年预算安排及执行情况分析

2017年收入预算536.45万元,其中,正常经费拨款496.45万元,项目拨款40万元;2017年总支出536.45万元,其中,正常经费拨款496.45万元, 项目拨款40万元。2017年预算收支平衡。

四、2018年部门预算收支平衡情况

(一)2018年部门(单位)收入预算总体情况

2018年部门预算收入727.23万元,其中财政正常经费拨款647.23万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80万元。其中:工资福利支出433.43万元,一般商品和服务支出103.8万元,“扫黄打非”专项整治及文化永州市场管理经费100万元,办公室租金10万元,执法办案经费80万元。部门可支配收入727.23万元。

2018年预算收入比2017年预算收入增加190.78万元:其中,工资福利支出比上年增加34.78万元,主要原因是工资普调人员经费增加;一般商品和服务支出比上年增加6万元,主要原因是办公经费增加;项目经费增加150万元,主要是“扫黄打非”专项整治及文化永州市场管理经费比上年增加70万元;新增执法办案经费80万元。

(二)2018年部门(单位)支出预算安排情况

1.2018年部门(单位)基本支出预算安排情况说明

2018年部门基本支出预算727.23万元,其中工资福利支出433.43万元,一般商品和服务支出103.8万元,“扫黄打非”专项整治及文化市场管理经费100万元,办公室租金10万元,执法办案经费80万元。

1)工资福利支出433.43万元。其中:基本工资194.4万元(含预留增人增资15.54万元),津补贴131.77万元,13个月奖励工资25.9万元,绩效工资81.2万元,女职工卫生费0.16万元。

2)一般商品和服务支出103.8万元。其中:办公费5万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费2万元、物业管理费0.5万元、差旅费4万元、维修(护)费4万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费9万元、福利费9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费40.8万元,其他商品和服务支出7万元。

3)“扫黄打非”专项整治及文化市场管理经费100万元。其中办公费15万元、印刷费14万元、咨询费2万元、手续费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费9万元、维修(护)费12万元、会议费2万元、培训费6万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费5万元,其他商品和服务支出11万元。主要依据为永编办发[2015]76号文件,主要用于“扫黄打非”文化市场的专项整治行动以及文化市场的监管与整治。

4)办公室租金10万元。其中:租赁费10万元。主要依据为永编办发[2015]76号文件,主要用于支付冷水滩和零陵两分局的办公场地的租赁费用。

5)执法办案经费80万元。其中办公费5万元、印刷费4万元、咨询费1万元、电费1万元、邮电费2万元、物业管理费1万元,差旅费4万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费2万元、被装购置费30万元、劳务费2万元,公务用车运行维护费5万元、其他交通费3万元,其他商品和服务支出14万元。主要依据为湘办发[2016]43号文件,主要用于全市文化市场执法办案工作开展。

2.2018年部门(单位)项目支出预算安排情况说明

2018年项目支出预算为0万元。

3.部门预算收支平衡情况

2018年部门预算收入727.23万元,其中工资福利支出收入433.43万元,一般商品和服务支出收入103.8万元,“扫黄打非”专项整治及文化永州市场管理经费100万元,办公室租金10万元,执法办案经费80万元。2018年部门预算支出727.23万元,其中工资福利支出支出433.43万元,一般商品和服务支出支出103.8万元,“扫黄打非”专项整治及文化永州市场管理支出100万元,办公室租金支出10万元,执法办案支出80万元。

2018年预算收支平衡。

五、本部门需特别说明的其他情况。

12018年“三公经费”预算安排。2018年三公经费预算24万元,其中:公务用车购置及运行费14万元(含公务用车运行费14万元,公务用车购置费0万元),公务接待费10万元。

2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算支出103.8万元,其中:办公费5万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费2万元、物业管理费0.5万元、差旅费4万元、维修(护)费4万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、工会经费9万元、福利费9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费40.8万元,其他商品和服务支出7万元。

3、政府采购预算情况。2018年我单位预算政府采购费为239万元,主要用于文化市场执法办案设备和网络平台监管专用设备购置,以及其他日常办公设备。

2018年文化市场综合执法局部门预算公开表

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