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发文机关: 永州市文体广电新闻出版局 发文日期: 2017-09-29
名称: 永州市体育学校部门决算情况说明
文号 :    
永州市体育学校部门决算情况说明
2017-09-29           来源: 永州市体育学校 【字体:   打印

一、单位情况

(一)基本情况

市体育学校是永州市唯一一所全日制体育专业学校,也是国家高水平和省级体育后备人才基地之一,根据永编发[2006]03号文件规定,其主要职责是:培养选拔输送体育后备人才,负责运动员义务教育阶段的文化教学,组队参加全国、全省各类体育竞赛。

市体育学校属副处级全额拨款事业单位,现有在职职工35人,退休职工6人,聘任临时教练5人,临时工2人,在校、在训运动员300人。小车编制1辆,实有小车1辆。

二、2016年度决算公开表

永州市体育学校2016年部门决算公开表

三、收入支出预算执行情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2016年预算收入749.29万元,其中:财政正常经费拨款646.79万元,上级补助收入101.5万元,其它收入1.万元。2016年预算支出合计1080.97万元,其中:工资福利支出274.51万元,对个人和家庭的补助支出102.5万元,一般商品和服务支出491.46万元,其他专项支出212.5万元。

2015年预算收入为1258.62万元,其中:一般预算拨款894.55万元,上级补助收入362.9万元。其他收入1.17万元,2015年预计共支出1015.18万元,其中:工资福利支出

292.71万元,一般商品和服务支出24.16万元,其他专项支出698.21万元。

2016年预算收入比2015年减少了509.33万元,是上级补助收入减少了261.4万元,体彩公益金减少了159.9万元,工资也同时减少了是因2016年进行了工资调整。

(二)收入支出预算执行情况

项目

预算数

决算数

差异率%

说明

一、收入

351.27

749.29

375.62

 

1、财政拨款

351.27

646.79

273.12

 

其中:人员经费

312.27

377.01

64.74

 

项目经费

138.6

269.78

232.78

体育场补助经费,维修费、大型比赛承办费

2、非财政拨款

 

101.5

 

因举办大型比赛上级拨款,收入增加。

3、其它收入

 

1.

 

其他收入

二、支出

351.27

1080.97

 

 

1、人员支出

312.27

377.01

 

工资福利和训练费

2、基本支出

26

491.46

 

公用经费体育场维修维护运动会和比赛

3、项目支出

138.6

212.5

 

含教育费附加、配套资金、等支出

其中:财政拨款

351.27

646.79

 

本年拨款

上级补助拨款

 

101.5

 

 

其他收入

 

1

 

 

    (三)、收入支出与预算对比说明

1、收入支出结构

项目

本年发生数

所占比例%

说明

一、收入

749.29

 

 

1、财政拨款

646.79

86.3

 

2、上级补助收入

101.5

13.6

 

3、其他

1.

 

 

二、支出

1080.97

 

 

1、按资金来源

 

 

 

财政拨款支出

646.29

61.9

 

其他

102.5

9.4

 

2、按支出性质

1080.97

 

 

基本支出

868.47

80.3

 

项目支出

212.5

19.65

 

3、按支出经济分类

 

 

 

工资福利支出

274.51

25.3

 

商品服务支出

491.46

45.5

 

对个人和家庭的补助

102.5

9.4

 

项目支出及其他资本性支出

212.5

19.6

 

其他

 

 

 

    2、一般公共预算中“三公”经费对比说明

项目

预算数

决算数

差异率%

比上年增减%

三公经费

6

5.93

0.63

 

    (四)年末结转和结余情况

2015年决算帐面结余747.76万元,实际结余是710.58万元,因这些年购入固定资产支出时没有列支出,记帐错误,所以多增结余37.18万元,后调整为2017年实际结余为416.09万元。

三、资产负债情况分析

单位年末资产610.24万元,无负债,流动资产308.5万元。

(一)资产负债结构情况

项目

本年发生数

比上年增减%

说明

一、资产

601.24

-33

 

1、固定资产

121.53

0.26

 

其中:房屋

 

 

 

2、应收类往来款

167.96

-32.19

原基本户转入财政代管专户资金

其中:应收和预付账款

 

 

 

其他应收款

 

 

 

二、负债

60.48

-21

 

1、应付类往来款

 

 

 

 

其中:应付和预收款项

 

 

 

其他应付款

60.48

-21

 

其中:借款

 

 

 

  (二)资产负债对比情况

本年度资产无负债。

四、本年度预算绩效情况

市体育学校高度重视财务工作,按照市财政局的要求,严格财务管理,做到专款专用,市体育学校按照相关文件要求对部门预、决算在政府网站上公开。

永州市体育学校2016年部门决算公开表

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