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发文机关: 市文体广电新闻出版局 发文日期: 2017-09-11
名称: 永州市文体广新局2016年决算公开
文号 :    
永州市文体广新局2016年决算公开
2017-09-11           来源: 永州市文体广新局 【字体:   打印

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1、部门职能职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、新闻出版(版权)的法律法规和方针政策;起草有关地方规范性文件并监督实施。

(二)指导和推动文化、体育体制改革,研究制定全市文化、体育、广电、新闻出版(版权)事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划,指导协调县区文化、体育、广电、新闻出版(版权)事业的发展。

(三)按权限负责全市文体广电新闻出版(版权)领域的行政许可和监督,指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

(四)组织开展全市性重大文化、体育活动,指导、管理全市文学艺术事业;指导艺术创作、生产、展示与演出,重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术的发展;承办和参加全国单项、省全运会体育竞赛。统筹安排全市重点文化、体育、文物、广播电视、新闻出版专项经费。

(五)指导全市文化遗产保护工作;协调指导全市文物和非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级文物和非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

(六)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。指导和配合全市各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,做好学校、企业、机关、部队、农村、少数民族和残疾人的体育工作。

(七)指导和监督全市文体广电新闻出版(版权)市场的综合执法工作。

(八)承办全市群文、体育、文博、艺术、图书系列专业技术职称评审和新闻单位记者证的核报、管理,负责本行业的技能培训、考核和鉴定。协同有关部门制定我市文体工作及优秀文艺工作者、运动员、教练员的表彰、奖励标准。

(九)负责全市广播电影电视安全播映保障体系建设。协调指导全市广播电视创作、安全播出和电影发行、放映事业,管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏和视屏点播业务。监督管理全市广播电视节目和信息网络视听节目。

(十)管理全市著作权工作,处理有关版权纠纷,受理出版物的检测鉴定。

(十一)协调指导全市公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。

(十二)指导和协调全市文化体育产业发展,负责全市体育彩票的发行和管理工作。

(十三)承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

(十四)组织开展文体广电新闻出版(版权)领域的对外交流。

(十五)按照机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

2.机构情况及人员情况

市文体广新局是市政府组成部门,另设市“扫黄打非”工作领导小组办公室在我局,与全额拨款的事业单位市美术馆、市广播电视监听监看中心、市老年体协联合办公。其中文体广新局行政编32人,市直涉改7人,事业编14人,(其中永州市美术馆5人,老年体协2人,监听监看中心7人,)共有编制53人,实有人员52人(含聘用人员2人),公车改革后,单位车辆编制2台,实有车辆2台。

 

二、2016年度部门决算公开表

见附件。

 

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年财政预算安排453.55万元,其中:工资福利支出210.55万元(基本工资59.48万元,津补贴99.55万元,绩效工资8.1万元, 13个月奖励工资15.09万元,临时工经费14.40万元,妇女卫生费0.25万元);一般商品和服务支出53万元(公用经费44万元,公务用车经费6万元,会议费3万元);项目经费合计186万元,其中文化专项经费36万元,体育专项经费50万元,新闻出版版权工作经费20万元;广播电视监听监看中心及“村村通”工作经费30万元;重大文艺活动专项经费50万元;当年预算收支平衡。

与上年相比年初预算减少了0.5%

(二)收入支出预算执行情况

2015年相比,实际收入由950.59万元增加到2321.93万元,增加了144.26%,主要包括了15年及16年的体彩公益金收入及直播卫星户户通专项经费收入等;人员经费支出由332.12万元增加到421.52万元,增加30.86%。日常公用经费支出由74.70万元增加到117万元,增加56.62%

1.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(见列表)。

                                单位:万元

项目

决算

预算

差额

总收入

2321.83

453.55

1868.28

财政拨款

2161.41

453.55

1707.86

总支出

2476.14

453.55

1722.59

人员经费

421.51

210.55

210.96

日常公用经费

117

53

64

 

2)差异原因分析。

1.总收入预、决算差额1868.28万元,主要为15-16年两个年度的体彩公益金的拨入及直播卫星户户通、草书展等经费。

2.财政拨款收入预、决算差额1707.86万元,主要为15-16年两个年度的体彩公益金的拨入及直播卫星户户通、草书展等经费。

3.总支出预、决算差额1722.59万元,主要为体彩公益金的支出。支出大于收入的原因是存在上年结余。

4.人员经费以及项目经费的预、决算差额,主要是工资调整、提前退休人员及临聘人员工资发放以及项目支出增加。

2.收入支出结构分析

12016年,总收入2321.93万元,其中基本支出收入474.51万元,占总收入42.44%。总支出2476.14万元,人员经费支出421.52万元,占总支出17.02%,日常公用经费支出117万元,占总支出4.7%

3.重点经济分类支出执行情况

三公经费支出情况:2015年三公经费支出34.66万元,公务接待费18.93万元、公车运行维护费15.73万元。2016年三公经费支出44.3万元,公务接待费32.48万元、公车运行维护费11.82万元。三公经费总支出比2015年增加27.8%,原因是本年度我单位开展招商引资项目,相关开支计入公务接待费。

(三)年末结转和结余情况

2016年末结转751.67万元。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2016年年末资产合计2545.86万元,负债合计115.94万元。相比2015年年末资产合计减少减少67.32万元,主要为固定资产的减少,负债合计增加80.86万元,主要包括暂付款中的扫黄打非专项资金,福利费、工会费、机关党组织活动费的提取,及文化修编经费。

(二)资产负债对比分析

2015年年末资产负债率为4.55%,相比2015年资产负债率1.34%,资产负债率增加3.21%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报

(二)本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。 

附件:

永州市文体广新局2016年度部门决算公开表格

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